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淮北矿业淮矿安〔2014〕4号关于2014年安全生产体系建设的指导意见

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淮矿安〔2014〕4 号

关于 2014 年安全生产体系建设的指导意见
公司机关各部(处)室、基层各单位: 2014 年为体系建设创新年。为持续*踩逑到ㄉ (以下简称体系建设) ,构建安全生产长效机制,现对 2014 年体 系建设提出如下指导意见: 一、总体要求 坚持以“零理念”为引领,以体系建设为统领,按照固化深 化完善融入创新的原则,进一步优化顶层设计,落实层级责任, 突出*氐悖岣环椒ㄔ靥澹细窦觳榭己耍俳逑到ㄉ枞 益完善、运行有效、创新发展,提升安全管理水*。 二、组织领导 集团公司体系建设领导小组: 组长:王明胜 张国建 副组长:夏传云 袁兆杰 吴长荣 李 伟 张 宇 *ㄓ 王世森 王言彬 郑玉建 葛春贵 孙 方 谢道成
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程真富 许建清 刘 杰 陈亚东 成员:公司副总工程师、机关各部门主要负责人及设备管理 中心、物业公司主要负责人 领导小组下设办公室 主任:李 伟 袁兆杰 常务副主任:谢道成 副主任:叶云飞 潘富宝 成员:从集团公司安监局、宣传部、办公室、工会(团委) 等部门抽调专人组成 三、工作职责 (一)集团公司体系建设领导小组及办公室 1、负责制定公司体系建设有关政策意见。 2、负责组织季度联合检查和考核奖惩。 3、定期召开季度例会,听取要素责任部门汇报,分析总结 体系建设*榭觯芯恐贫ㄏ乱徊酵*胧 (二)责任领导 1、负责所承担要素的组织领导和建设*ぷ鳎鞲弊苄 助相应分管领导开展工作。 2、督促指导责任部门全面完成承担要素的建设任务。 (三)责任部门 1、坚持“谁牵头、谁负责、谁落实、谁考核”原则,全面 负责牵头组织开展承担要素建设工作。
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2、负责制定承担要素*木咛迨凳┓桨福2014 年 1 月 31 日前报公司体系办) 。 3、按要求完成承担要素检查考核评定工作。 4、负责组织要素配合部门开展工作。 5、部门负责人在季度例会上向体系建设领导小组汇报承担 要素*榭觥 (四)配合部门 1、服从责任部门的安排和协调,主动配合责任部门开展工 作。 2、加强对承担要素建设的检查指导与考核工作,并将检查 结果及时报责任部门。 (五)基层单位 1、贯彻落实集团公司体系建设指导意见和各要素*凳 方案等有关政策意见。 2、制定本单位体系建设实施方案和各要素*凳┓桨福 对本单位体系建设负主体责任。 四、重点任务 (一)安全理论 1、建设目标 完善安全理论学*、研究、运用机制,为安全生产管理提供 科学理论指导。 2、*氐
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公司机关: (1)及时传达宣传安全生产法律法规及上级有关安全生产 方面的政策、要求。 (2)完善体系信息*台“安全理论”专栏,建立安全理论 学*库。 (3)制定*逑到ㄉ杞蟪А⒔魄⒔翁檬凳┓桨浮 基层单位: (1)制定安全理论学*计划并抓好落实,创办安全理论大 讲堂。 (2)建立科区(车间)安全理论学*制度,明确学*重点, 加强督导检查。 (3)每年度确立一个安全管理专项课题,开展研究攻关, 抓好转化应用。 (二)安全文化 1、建设目标 宣贯践行核心和岗位安全理念, 把安全文化融入安全制度之 中,以正确的安全价值观引领安全发展。 2、*氐 公司机关: (1)强化安全理念宣贯,编印《安全文化手册》 。 (2)设计“员工安全诚信电子档案” 。 (3)深化“安全文化示范企业”创建活动,创建省级、国
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家级示范企业。 基层单位: (1)完善安全文化实施意见和考核标准,抓好组织实施。 (2)丰富专业、系统、岗位安全理念,建立安全理念系统, 把安全理念融入安全制度,深入开展安全理念宣贯。 (3)深化安全宣教“12 法” , 强化事故案例教育,广泛开 展安全宣传教育活动。 (4)建立“员工安全诚信电子档案” ,规范管理和使用。 (5)完善员工岗位安全行为规范,加强行为养成教育和考 核。 (6)积极落实公司“安全文化示范企业”创建实施方案, 开展省级、国家级“安全文化示范企业”创建活动。 (三)安全素质 1、建设目标 坚持依法培训、按需施教,完善员工教育培训机制,提高培 训质量,着力打造安全意识强、业务技能高的员工队伍。 2、*氐 公司机关: (1)制定员工教育培训计划,健全各岗位素质标准,完善 培训教材,刷新试题库,实行技能员工季度抽考。 (2)加强安全培训管理信息化建设,探索远程安全培训等 新途径、新形式。
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基层单位: (1)健全“一把手”负总责、领导班子成员“一岗双责” 为主要内容的安全教育培训责任体系。 (2)制定员工教育培训年度计划,抓好组织实施。 (3)完善员工上岗“准入制” ,确保“三项岗位”人员持证 上岗和从业人员先培训后上岗。 (4)健全员工培训电子档案和安全培训“积分制” ,加强日 常安全教育培训过程管理、质量评估和效果检验,严格落实安全 培训考核处罚制度。 (5)全面推行双培双考、师带徒培训,加强实训基地建设、 管理与运用,提高培训的针对性和实效性。 (6)加强安全培训管理信息化建设,探索并*冻贪踩 培训等新形式。 (四)安全责任 1、建设目标 构建定责明确、履责精细、问责依规,横到边纵到底、全方 位全覆盖的安全责任体系。 2、*氐 公司机关: (1)督查基层单位安全问责执行落实情况。 (2)加强中层管理人员安全履职情况督查,及时考评通报。 基层单位:
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(1)完善从领导到职工、从机关部门到科区、班组、岗位 的安全责任体系。 (2)完善安全责任考核办法及问责标准,强化责任落实, 严格安全问责。 (3)对因安全事故受到处理的干部职工,处理文件、任免 审批表必须当月进入个人档案, 并做到易岗易薪, 工资及时审批。 (4)加强科级及以下管理人员安全履职情况督查,及时考 评通报,严格考核奖惩。 (五)安全制度 1、建设目标 健全安全制度体系,严格制度的执行和落实,实现管理制度 化、规范化、系统化。 2、*氐 公司机关: (1)整合集团公司现有各项安全制度,并及时修订、完善、 发布。 (2)及时制定新技术、新装备、新工艺、新材料的安全管 理制度,并确保在推广应用前发布。 基层单位: (1)整合单位现有各项安全制度,并及时修订、完善、发 布。 (2)根据安全生产实际需要,及时制定针对性的安全制度
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并予以发布。 (3)完善落实新技术、新装备、新工艺、新材*踩芾 制度,并确保在投入使用前学*贯彻到位。 (4)建立安全制度宣贯、培训的考核机制。 (5)健全制度落实检查考评办法并严格执行。 (六)安全技术 1、建设目标 完善安全技术管理体系,明确职责,严格规范,强化管理, 加大创新,提升安全保障能力。 2、*氐 公司机关: (1)业务处室整合、修订、完善本专业的安全技术管理规 范、规定,并制定本专业安全技术实施方案。 (2)组织开展安全技术会诊和攻关,着力解决影响和制约 安全生产的关键技术难题。 基层单位: (1)健全以总工程师为首的安全技术管理体系。 (2)落实安全技术管理规范和工作流程及各专业安全技术 实施方案,严格考核问责。 (3)严格安全技术方案、规程、措施的编制、审批、贯彻、 落实和复查等。 (4)对安全生产技术管理中存在的重点、难点、关键环节
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(如切眼刷大、封闭巷道、隐蔽工程等)要建档备案。 (5)组织开展安全技术科研攻关和新技术的推广,加强科 技成果的转化运用。 (七)安全投入 1、建设目标 完善投入保障机制,做到投入保障有力、投向重点突出、使 用程序规范、实施效果明显,持续提升安全抗风险能力。 2、*氐 公司机关: (1)下达重安措项目、安全费用项目及其他安全专项资金 计划,并监督考核。 (2)严格执行安全技术经济一体化论证制度,提高安全投 入效果。 基层单位: (1)制定年度安全投入计划,明确工作责任,抓好组织实 施。 (2)严格项目申报、评估、审批程序,强化施工监督、考 评、验收等过程管理,确保项目按质、按量、按时完成。 (3)加强专项资金使用管理,杜绝计划外工程。 (4)严格安全技术经济一体化论证,规范程序,提高质量, 提升综合效益。 (八)安全环境
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1、建设目标 以安全质量标准化创建为主线,做到工程质量达标、安全设 施齐全可靠、 环境整洁有序、 职工行为规范、 安全生产基础牢固。 2、*氐 公司机关: 业务处室修订完善本专业安全环境创建标准, 强化专业督查 指导。 基层单位: ﹙1﹚加强组织领导,明确层级责任,严格考核落实。 (2)制定各专业安全环境整治目标和实施计划。 (3)完善井上下文明环境创建标准,加大创建力度。 (4)突出安全质量标准化创建主线,做到按规范设计、按 设计施工、按标准验收。 (5)开展优质工程创建,提高安全质量标准化整体水*。 (九)安全监督 1、建设目标 构建机制完善、职责明确、监督到位、考核严格的安全监督 检查体系。 2、*氐 公司机关: (1)对上级部门查处的各类隐患和问题,跟踪督办。 (2)跟踪督促重大安全隐患和问题的整改,实现闭合管理。
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(3)组织开展防范较大及以上事故等专项检查。 基层单位: (1)健全齐抓共管的安全监督体制机制,明确职责,规范 流程,落实到位,严格考核。 (2)对上级部门查处的各类隐患和问题跟踪监督落实并及 时反馈。 (3)完善、落实业务部门带指标挂老虎牌、红牌、黄牌制 度。 (4)加强对重点专业和专业重点及特殊地段、特殊时期的 安全监督,实行重点专盯。 (5)加强可视化管理和应用,实现井下实时安全监控。 (十)事故防范 1、建设目标 全面推行风险预控管理,完善事故应急救援预案,形成风险 预想预知、预警预控、预援结合的事故防范体系。 2、*氐 公司机关: (1)统一危险源标准,完善风险预控管理标准和管理措施。 (2) 完善集团公司重大灾害应急救援综合预案及专项预案, 加强应急救援队伍建设,并组织演练。 (3)分专业制定防范较大及以上事故管理规定和制度。 基层单位:
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(1)制定风险预控管理实施办法。 (2)完善事故应急救援综合预案、演练预案、现场应急处 置预案及专项预案,并加强培训和演练。 (3)根据本单位特点,完善并落实防范较大及以上事故管 理规定和制度。 (4)完善落实各专业安全治理工程计划,确保实施到位。 (5)强化薄弱环节管理,严格落实瓦斯、防治水、采掘顶 板、安装拆除、煤眼、机电运输等专项治理工作。 (6)制定并落实井下单独、零散作业人员管理制度。 (十一)隐患排查 1、建设目标 完善隐患排查整治工作机制,实现隐患闭合管理,有效防范 事故发生。 2、*氐 公司机关: (1)分专业制定重大安全隐患标准。 (2)建立重大安全隐患报告制度。 (3)业务处室针对分管范围内存在的重大隐患,跟踪督办、 闭合管理。 基层单位: (1)完善隐患分级标准。 (2)建立健全矿井、专业、科区、班组、岗位隐患排查治
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理制度和管理办法。 (3)各级管技人员上井后必须在一小时内将排查的隐患录 入信息*台。 (4)严格落实重大隐患上报、督办、举报和责任追究制度。 (十二) “三违”整治 1、建设目标 完善“三违”查处机制,健全预防“三违”的有效措施,控 制“三违”的发生。 2、*氐 公司机关: 统一“三违”分级,界定严重“三违” 、特别严重“三违” 标准。 基层单位: (1)细化“三违”内容及处罚标准,并严格执行到位。 (2)规范“三违”查处流程﹙录入、定性、公示、仲裁、 学*、考试、帮教、谈话、处罚、入档、家访﹚,建立完善仲裁、 培训、帮教等制度。 (3)规范员工“三违”档案管理和使用,实施“三违”预 警管理,制定教育培训措施,完善区队、员工“三违”积分考核 办法。 (4)制定“三违”分析制度,定期分析“三违”产生的深 层次原因。
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(5)月度汇总上报“三违”情况。 (十三)自主管理 1、建设目标 构建以职工自律、班组自管、科区自治、矿厂自控、集团管 控为主要特征的“四自一控”自主管理模式,提高基层、区队、 班组自主管理水*。 2、*氐 公司机关: (1)界定集团、矿厂自主管理权责。 (2)完善《淮北矿业班组建设条例》 。 基层单位: (1)建立“四自”管理权责、标准、措施,精心组织落实。 (2)落实岗位操作标准,完善班组安全管理制度,提高科 区工作执行力。 (3)认真落实淮北矿业关于班组建设各项管理制度,建立 健全大学生担任班组长及班组长公开选拔、优胜劣汰机制,制定 推行 “人人都是班组长”轮值管理实施意见,提高班组建设水 *。 (4)开展自主管理“示范科区” 、 “示范班组”创建活动。 (十四)现场管理 1、建设目标 实现现场无隐患、职工无违章、质量达标准、安全无事故。
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2、*氐 公司机关: 业务处室分专业规范各工种岗位安全确认内容。 基层单位: (1)严格落实班前礼仪、井口安全宣誓、集体升入井等制 度。 (2)严格执行“四确认”制度:跟班干部开工前对重大危 险源进行确认;班队长开工前对工作区域进行整体安全确认;职 工开工前岗位确认;工序转换时安全确认。 (3)严格落实干部跟班带班制度。 (4)严格执行员工安全联保互保制度,实行动态管理。 (5)分析总结现场管理中存在的突出问题,及时制定完善 相关的管理制度和办法。 (十五)安全目标 1、建设目标 建立层级安全目标体系,构建个人保班组、班组保科区、科 区保矿厂、矿厂保集团的“四无四保”机制。 2、*氐 公司机关: (1)制定集团公司年度安全目标并严格考核奖惩。 (2)严格执行事故分级追查、分析、处理、通报制度。 基层单位:
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(1)制定矿厂、科区、班组、个人层级年度安全目标并严 格考核奖惩。 (2)严格执行事故汇报、追查、分析、处理制度。 五、严格考核 (一)考核对象 生产(基建)矿井、工程建设公司、地面生产单位、救护消 防大队,公司机关部门。 (二)考核内容 见《淮北矿业安全生产体系建设考核细则》 。 (三)考核方式 以责任部门和配合部门日常动态检查为主, 季度进行联合复 查。 日常动态检查:由要素建设责任部门组织实施,每季度首月 5 号前,责任部门依据日常动态检查情况,按要求将上季度要素 检查考评情况(包括体系及要素的经验做法、存在的问题、下一 步意见建议,以及各单位要素考核得分及扣分原因等内容)报体 系办,季度挂牌扣分由安监局统一考核,体系办进行汇总。 矿井及专业被挂牌安全质量标准化扣分标准: 专业:黄牌扣 4 分、红牌扣 6 分、老虎牌扣 8 分 矿井:黄牌扣 2 分、红牌扣 4 分、老虎牌扣 6 分 被检查的单位各单项要素得分达到考核分值 95%以上的单位 数不得超过 3 家,85%以下的不得少于 3 家。若上报分数不符规
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定,该要素按“0”分计算,责任由责任部门承担。 季度联合复查:由公司体系办牵头,从公司安监局、业务处 室及基层单位抽调专人,对动态检查中前五名的单位进行复查, 如复查结果与动态检查结果差距较大, 以复查的结果作为季度考 评依据。季度联合复查办法附后。 (四)奖罚办法 季度综合考评得分 900 分(含 900 分)以上,按奖励基数全 额奖励。 季度综合考评第一名单位, 给予该季度体系建设奖励基数上 浮 10%;第二名单位,给予该季度体系建设奖励基数上浮 8%;第 三名单位,给予该季度体系建设奖励基数上浮 5%。 季度综合考评得分 900 分 (不含 900 分) 以下, 每降低 2 分, 扣减奖励基数的 1%。 季度综合考评得分 800 分(不含 800 分)以下,全额取消体 系建设奖。 1、基层单位 (1)生产矿井 ①体系建设季度奖励基数为人均 600 元 (以公司劳动工资部 核定在岗人数为准,以下同) 。突出矿井或安全管理难度一类的 矿井按奖励基数的 1.2 倍执行。季度考核发放。 ②月度内实现安全生产,给予在岗采掘职工人均 400 元,在 岗辅助职工人均 330 元,在岗地面职工人均 200 元奖励。月度考
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核发放。 ③安全生产 2 周年(未发生重大涉险事故) ,另按人均 150 元标准奖励;每增加 1 年,逐年按人均 50 元标准递增奖励。 ④发生死亡 1 人事故, 全额取消单位季度体系建设奖和当月 安全效果奖,并罚事故单位当月计划核定工资 15%;死亡 2 人, 罚当月计划核定工资 20%;死亡 3 人及以上,罚当月计划核定工 资 30%。 ⑤季度内发生重大涉险事故,全额取消单位季度体系建设 奖。 ⑥季度内发生 1 人次重伤或 1 起重大非人身事故, 扣除单位 季度体系建设奖励基数的 20%,累加计算。 ⑦集团公司内部劳务输出安全管理纳入输入方矿井统一管 理,其发生重伤及以上人身事故,处罚输入方生产矿井。工程建 设公司项目部发生重伤及以上人身事故, 双向处罚生产矿井及工 程建设公司。 (2)工程建设公司 ①发生死亡、重大涉险事故、重伤、重大非人身事故,按生 产矿井标准处罚事故责任项目部。 ②其它按生产矿井标准执行。 (3)基建矿井 ①井筒开挖至矿井基本巷道施工阶段,按基建矿井考核;进 入二期工程施工,按生产矿井标准执行。
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②体系建设季度奖励基数为人均 450 元。季度考核发放。 ③月度内实现安全生产,给予在岗采掘职工人均 400 元,在 岗辅助职工人均 330 元,在岗地面职工人均 200 元奖励。月度考 核发放。 ④安全生产 2 周年(未发生重大涉险事故) ,另按人均 120 标准奖励;每增加 1 年,逐年按人均 40 元标准递增奖励。 ⑤发生死亡 1 人事故, 全额取消单位季度体系建设奖和当月 安全效果奖,并罚事故单位当月计划核定工资 15%;死亡 2 人, 罚当月计划核定工资 20%;死亡 3 人及以上,罚当月计划核定工 资 30%。 ⑥季度内发生重大涉险事故,全额取消单位季度体系建设 奖。 ⑦季度内发生 1 人次重伤或 1 起重大非人身事故, 扣除体系 建设奖励基数的 20%,累加计算。 ⑧集团公司内部劳务输出安全管理纳入输入矿井统一管理, 其发生重伤及以上人身事故,处罚输入基建矿井。工程建设公司 项目部发生重伤及以上人身事故, 双向处罚基建矿井及工程建设 公司。 (4)临涣选煤厂、淮北选煤厂、涡北选煤厂、铁路运输处 ①体系建设季度奖励基数为人均 245 元。季度考核发放。 ②月度内未发生重伤事故, 按人均 200 元标准给予在岗职工 安全效果奖励。月度考核发放。
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③发生死亡 1 人事故, 全额取消单位季度体系建设奖和当月 安全效果奖,并罚事故单位当月计划核定工资(含量工资)20%; 死亡 2 人及以上,扣减当月计划核定工资(含量工资)30%。 ④发生重大涉险事故,全额取消单位当季体系建设奖,并每 1 起罚事故单位当月计划核定工资(含量工资)10%。 ⑤季度内发生 1 人次重伤或 1 起重大非人身事故, 全额取消 单位季度体系建设奖, 每发生 1 人次或 1 起罚事故单位当月计划 核定工资(含量工资)5%。 (5)筹备处 ①矿井筹备处(井筒未开挖)体系建设季度奖励基数为人均 350 元;地面厂筹备处体系建设季度奖励基数为人均 245 元。季 度考核发放。 ②月度内未发生重伤事故, 按人均 200 元标准给予在岗职工 安全效果奖励。月度考核发放。 ③发生死亡、重伤、重大非人身事故,比照地面生产单位处 罚标准执行。 2、领导班子 (1)生产矿井、工程建设公司 ①领导班子成员实行年度零死亡目标风险抵押与年度体系 建设风险抵押,正职 18 万元。其中: 年度零死亡目标风险抵押 10 万元,与年度安全效果挂钩, 实现安全年目标,给予一次性兑现 10 万元。 (班子成员调整时,
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年度一次性兑现按班子成员年度内所有履职单位的时段安全效 果综合考核。 ) 年度体系建设风险抵押 8 万元,与季度体系建设考核挂钩, 实行台阶兑现。第一季度实现安全生产,季度体系建设兑现基数 1 万元; 第二季度连续实现安全生产, 季度体系建设兑现基数 1.6 万元;第三季度连续实现安全生产,季度体系建设兑现基数 2.4 万元;第四季度连续实现安全生产,季度体系建设兑现基数 3 万 元。季度内发生死亡或重大涉险事故,事故单位次季度体系建设 兑现基数按第一季度标准执行,年度内重新台阶考核。 (班子成 员调整时,按调入单位季度安全效果考核,不分段计算) 班子成员年度零死亡目标风险抵押与年度体系建设风险抵 押及兑现、处罚按以下系数执行:生产、技术、安全副职 0.9, 党群、经营、后勤 0.8,副总执行对口副职的 0.8。
生产矿井、工程建设公司班子成员抵押兑现表
单位:万元
年度零 年 度 职 务 总抵押 标抵押 正 职 性兑现 抵押 兑现基数 兑现基数 兑现基数 兑现基数 死亡目 全一次 系风险 体系建设 体系建设 体系建设 体系建设 年度安 年度体 一季度 二季度 三季度 四季度

18

10

10

8

1

1.6

2.4

3

安全生产

16.2
技术副职 党群经营

9

9

7.2

0.9

1.44

2.16

2.7

14.4

8

8

6.4

0.8

1.28

1.92

2.4

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后勤副职

②安全生产 2 周年(未发生重大涉险事故) ,奖励正职 2 万 元;每增加 1 年,逐年按 1 万元标准递增奖励,累加计算。 ③季度发生死亡 1 人事故, 取消班子成员年度一次性兑现与 当季体系建设抵押兑现,全额扣除年度零死亡目标风险抵押金, 同时按季度体系建设兑现基数对等扣除年度体系建设风险抵押 金。 季度发生一次死亡 2 人及以上事故, 取消班子成员年度一次 性兑现与当季体系建设抵押兑现, 全额扣除年度零死亡目标风险 抵押金和年度体系建设风险抵押金。 累计发生 2 起死亡 1 人及以上事故, 在补交齐第 1 起事故所 扣抵押金之后, 第 2 起事故全额扣除年度零死亡目标风险抵押金 和年度体系建设风险抵押金,重新补交。发生第 3 起及以上,依 此类推。 ④季度内发生重大涉险事故, 取消班子成员当季体系建设抵 押兑现。 ⑤季度内发生 1 人次重伤或 1 起重大非人身事故, 扣除班子 成员当季体系建设抵押兑现的 30%,累加计算。 (2)基建矿井 ①井筒开挖至矿井基本巷道施工阶段,按基建矿井考核。领 导班子成员实行年度零死亡目标风险抵押与年度体系建设风险 抵押,正职 14.4 万元。其中:
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年度零死亡目标风险抵押 8 万元,与年度安全效果挂钩,实 现安全年目标,给予一次性兑现 8 万元。 (班子成员调整时,年 度一次性兑现按班子成员年度内所有履职单位的时段安全效果 综合考核。 ) 年度体系建设风险抵押 6.4 万元,与季度体系建设考核挂 钩,实行台阶兑现。第一季度实现安全生产,季度体系建设兑现 基数 0.8 万元;第二季度连续实现安全生产,季度体系建设兑现 基数 1.2 万元;第三季度连续实现安全生产,季度体系建设兑现 基数 1.8 万元;第四季度连续实现安全生产,季度体系建设兑现 基数 2.6 万元。季度内发生死亡或重大涉险事故,事故单位次季 度体系建设兑现基数按第一季度标准执行,年度内重新台阶考 核。 (班子成员调整时,按调入单位季度安全效果考核,不分段 计算) 班子成员年度零死亡目标风险抵押与年度体系建设风险抵 押及兑现、处罚按以下系数执行:生产、技术、安全副职 0.9, 党群、经营、后勤 0.8,副总执行对口副职的 0.8。
基建矿井班子成员抵押兑现表
单位:万元
年度零 年 度 职 务 总抵押 标抵押 正 职 性兑现 抵押 兑现基数 兑现基数 兑现基数 兑现基数 死亡目 全一次 系风险 体系建设 体系建设 体系建设 体系建设 年度安 年度体 一季度 二季度 三季度 四季度

14.4

8

8

6.4

0.8

1.2

1.8

2.6

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安全生产

12.96
技术副职 党群经营

7.2

7.2

5.76

0.72

1.08

1.62

2.34

11.52
后勤副职

6.4

6.4

5.12

0.64

0.96

1.44

2.08

②发生死亡、重大涉险事故、重伤、重大非人身事故,班子 成员比照生产矿井处罚比例及标准执行。 ③进入二期工程施工,按生产矿井考核标准执行。 (3)临涣选煤厂、淮北选煤厂、涡北选煤厂、铁路运输处 ①领导班子成员实行年度零死亡目标风险抵押与年度体系 建设风险抵押,正职 9.4 万元。其中: 年度零死亡目标风险抵押 5 万元,与年度安全效果挂钩,实 现安全年目标,给予一次性兑现 5 万元。 (班子成员调整时,年 度一次性兑现按班子成员年度内所有履职单位的时段安全效果 综合考核。 ) 年度体系建设风险抵押 4.4 万元,与季度体系建设考核挂 钩,实行台阶兑现。第一季度实现安全生产,季度体系建设兑现 基数 0.8 万元;第二季度连续实现安全生产,季度体系建设兑现 基数 1 万元;第三季度连续实现安全生产,季度体系建设兑现基 数 1.2 万元;第四季度连续实现安全生产,季度体系建设兑现基 数 1.4 万元。季度内发生死亡、重伤或重大非人身事故,事故单 位次季度体系建设兑现基数按第一季度标准执行, 年度内重新台 阶考核。 (班子成员调整时,按调入单位季度安全效果考核,不
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分段计算) 班子成员年度零死亡目标风险抵押与年度体系建设风险抵 押及兑现、处罚按以下系数执行:生产、技术、安全副职 0.9, 党群、经营、后勤 0.8,副总执行对口副职的 0.8。
班子成员抵押兑现表
单位:万元
年度零 年 度 职 务 总抵押 标抵押 正 职 性兑现 抵押 兑现基数 兑现基数 兑现基数 兑现基数 死亡目 全一次 系风险 体系建设 体系建设 体系建设 体系建设 年度安 年度体 一季度 二季度 三季度 四季度

9.4

5

5

4.4

0.8

1

1.2

1.4

安全生产

8.46
技术副职 党群经营

4.5

4.5

3.96

0.72

0.9

1.08

1.26

7.52
后勤副职

4

4

3.52

0.64

0.8

0.96

1.12

②季度内发生死亡 1 人事故, 取消班子成员年度一次性兑现 与当季体系建设抵押兑现, 全额扣除年度零死亡目标风险抵押金 和年度体系建设风险抵押金。 累计发生 2 起死亡 1 人及以上事故, 在补交齐第 1 起事故所 扣抵押金之后, 第 2 起事故再次全额扣除年度零死亡目标风险抵 押金和年度体系建设风险抵押金, 重新补交。 发生第 3 起及以上, 依此类推。 ③季度内发生重大涉险事故, 取消班子成员季度体系建设抵
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押兑现,并扣除年度体系建设风险抵押金的 50%。 ④季度内发生 1 人次重伤或 1 起重大非人身事故, 取消班子 成员季度体系建设抵押兑现, 同时按季度体系建设兑现基数对等 扣除年度体系建设风险抵押金。 (4)筹备处 ①矿井筹备处(井筒未开挖)班子成员及副总按照公司建设 发展部标准执行,与单位安全效果和全公司安全效果挂钩考核。 ②地面厂筹备处班子成员及副总按照地面生产单位标准执 行。已开工的与单位安全效果挂钩考核;未开工的与全公司安全 效果挂钩考核。 ③与单位安全效果挂钩考核时, 比照地面生产单位处罚标准 执行;与全公司安全效果挂钩考核时,比照机关处罚标准执行。 (5)公司机关、控股子公司及其它单位 考核办法另行下发。 (6)说明 ①工资、财务部门预留出季度安全体系奖和月度安全效果 奖,不再预拨。安全监察局依据体系建设考核结果和安全效果对 各单位、各部门进行综合考核、奖金审批和处罚,经公司分管安 全领导审定后,公司工资、财务部门才能执行。 ②基层单位领导班子成员安全风险抵押兑现经安全监察局 审批后,由基层单位支付。给予各单位的安全奖励资金,单位享 受年薪的领导干部不得参与分配。
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③参加安全风险抵押人员按规定缴纳安全风险抵押金。 基层 单位班子成员必须于 2014 年 1 月 25 日前将安全风险抵押金交集 团财务部, 并将交款凭证及明细报安全监察局; 不按规定缴纳的, 只扣罚不兑现。安全风险抵押金被扣后,必须于事故发生 10 日 后内补交齐;班子成员调整时,于调整后 10 日内补交齐;不按 规定补交者,只扣罚不兑现并从年薪中抵扣。 ④参加安全风险抵押人员必须完成规定下井、带班任务(下 井数以公司调度室统计与信息*台隐患录入最低者为准) 。季度 少 1 个井扣季度体系建设兑现基数的 20%,季度少 2 个井扣季度 体系建设兑现基数的 40%,季度少 3 个井取消季度体系建设抵押 兑现。特殊原因未完成的,必须于下月 5 日前提出书面报告,并 经公司分管安全领导批准。 ⑤改制重组矿井按生产矿井标准执行,经安全监察局审核、 报公司分管安全领导审批后兑现。 附件:1. 淮北矿业安全生产体系建设责任分工表 2. 淮北矿业安全生产体系建设考核细则 3. 安全生产体系建设季度复查考核办法 4. 严重三违、特别严重三违界定标准

2014 年 1 月 23 日
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抄送:公司领导,机关处室。 集团公司办公室 2014 年 1 月 23 日印发 - 28 -

附件 1:
项目 “54321” 安全生产 体系 安全理论 安全文化 安全素质 安全责任 责任领导 王 明 胜 张 国 建 夏 传 云 吴 长 荣 夏 传 云 吴 长 荣 袁 兆 杰 袁 兆 杰 刘 杰 谢 道 成 许 建 清

淮北矿业安全生产体系建设责任分工表
责任部门 体系办 公司机关各部门 组织(人事)部、董事会秘书处、办公室、工会(团委) 、机 关党委、安全监管局、安监局 办公室、工会(团委) 、安全监管局、安监局、机关党委、董 事会秘书处 组织(人事)部、宣传部、安全监管局、安监局、生产部、 通防处、机电处、地测处、技术中心 纪委(监察审计处) 、安全监管局、安监局、生产部、通防处、 机电处、地测处、调度室、建设发展部 安监局、生产部、通防处、机电处、地测处、建设发展部、 调度室、组织(人事)部、纪委(监察审计处) 、董事会秘书 处、办公室 配合部门

宣传部 宣传部 人力资源部 组织(人事)部

安全制度

安全监管局

1

淮北矿业安全生产体系建设责任分工表
项目 安全技术 责任领导 李 伟 葛 春 贵 陈 家 祥 郑 王 孙 程 王 葛 倪 玉 建 言 彬 方 真 富 世 森 春 贵 建 明 责任部门 通防处 配合部门 生产部、机电处、地测处、技术中心、建设发展部、设备中心、安 监局、安全监管局、组织(人事)部、人力资源部

安全投入

建发部

经营管理部、财务资产部、财务部、资金中心、设备中心、生产部、 通防处、机电处、地测处、纪委(监察审计处) 、办公室 安监局、安全监管局、通防处、机电处、地测处、建设发展部、设 备中心、文明办、办公室、征迁环保处、物业公司 安全监管局、工会(团委) 、生产部、地测处、机电处、通防处、调 度室、建设发展部、设备中心、信息化处 调度室、安监局、安全监管局、生产部、机电处、通防处、建设发 展部、武装保卫处

安全环境

生产部

安全监督

谢 道 成 葛 春 贵 陈 亚 东 倪 建 明

安监局

事故防范

地测处

2

淮北矿业安全生产体系建设责任分工表
项目 隐患排查 责任领导 王 世 森 陈 亚 东 刘 继 * 谢 道 成 张 宇 黄 建 宇 王 世 森 葛 春 贵 倪 建 明 李 伟 谢 道 成 责任部门 机电处 配合部门 调度室、安监局、安全监管局、生产部、通防处、地测处、建设 发展部、工会(团委) 、武装保卫处 工会、团委、安全监管局、组织(人事)部、宣传部、人力资源 部 组织(人事)部、宣传部、人力资源部 安监局、安全监管局、地测处、通防处、机电处、信息化处、调 度室、建设发展部、工会(团委) 、组织(人事)部、纪委(监察 审计处) 公司机关各部门

“三违” 整治 自主管理

安监局

工会

现场管理

生产部

安全目标

安监局

备注:责任领导排名第一为主要负责人。

3

附件 2:

淮北矿业安全生产体系建设考核细则
考 核 项 目 考 核 内 容 考 核 标 准

安全 理论 (20)

1、无年度安全理论建设实施办法的,扣 2 分;无季度学*计划的,扣 2 分;集中学*每月少于 1 次的,扣 1 分。2、未实 行轮流讲课制的,扣 2 分。3、对科区安全理论学*无部署、无检查的,扣 2 分;未开展体系宣讲进科区、进课堂活动的, 扣 3 分。 否决项:季度未举办安全理论大讲堂。

支 撑 体 系 (140 分)

安全 文化 (20)

1、安全文化建设无实施办法、未按计划*模 3 分。2、未建立专业、系统、岗位安全理念系统的,扣 3 分;抽查职 工安全理念熟知度,一人次不会的,扣 1 分。3、未落实员工通用安全行为规范、员工岗位行为规范不完善的,扣 2 分。 否决项:未开展全省“安全文化示范矿井(企业)”创建活动。

1、未制定年度、季度培训计划的,扣 5 分;计划实施不到位的,扣 3 分。2、未实施培训考核、奖惩的,扣 4 分;执行不 安全 素质 (60) 到位的,扣 2 分。3、办班资料(含电子影像资料)不齐全、不规范的,每一期班扣 2 分。4、集团公司抽考、技术比武综 合成绩按照排名每降低一名次的,扣 1 分。5、安全培训参训率达不到 100%的,扣 7 分。6、未建立全员上岗证管理制度 的,扣 4 分; 1 人次未持证上岗的,扣 2 分。 否决项:集团公司技能员工抽考单位*均分数低于 70 分。

1

淮北矿业安全生产体系建设考核细则
考 核 项 目 考 核 内 容 安全 支 撑 体 系 (140 分) 安全 制度 (20) 责任 (20) 考 核 标 准

1、未建立各层级、各部门安全责任体系的,扣 5 分。2、无安全责任考核办法及问责标准的,各扣 5 分。3、违 反下井跟带班、值班规定的,扣 5 分/人次。4、因安全事故受到处理的干部职工,处理文件、任免审批表未当月 进入个人档案的,扣 5 分/人次;未做到易岗易薪的,扣 10 分/人次;工资未及时审批的,扣 5 分/人次。 否决项:安全问责不到位或弄虚作假的。 1、未按照安全生产实际需要制定相应制度的,每缺一项扣 5 分。2、各项制度制定有缺陷的,一处扣 2 分;修订、 公布程序不规范的,扣 2 分;未组织贯彻的,扣 5 分。3、未制定制度执行及考核办法的,扣 5 分;执行和考核 不严的,扣 3 分。4、未建立安全制度宣贯培训制度的,扣 5 分;宣贯培训无记录的,扣 5 分。 否决项:十八项制度不健全的。 1、技术方案、措施的制订、审批、贯彻和复查不规范的,一项扣 2 分。2、现场技术措施落实不到位的,扣 2 分 /处次;无措施施工的,扣 10 分/处次。3、未正常开展矿压观测或资料不全的,扣 5 分。4、未对技术管理中的 重点、难点、关键环节建档备案的,扣 5 分。 5、未开展“五小”发明推广活动的,扣 3 分;未组织安全技术例 会、安全技术攻关和课题研修等活动的,扣 5 分。6、设备更新改造后,未及时完善档案的,扣 3 分。7、责任追 究制度不健全的,扣 5 分。 否决项:出现重大技术责任事故。 1、重大项目未填写形象进度的,扣 2 分,填写不实的,扣 2 分;费用项目未按计划组织实施和完成的,扣 5 分。 2、项目立项计划下达后月内未报计划的,扣 1 分,季内未报计划的,扣 2 分;用完成总量除以计划总量,前 5 名不扣分,后 5 名扣 4 分,其它按排名*均分成三组,依次扣 1-3 分;弄虚作假、虚报进度的,扣 5 分。3、有 计划外工程的,扣 5 分。4、以计划统计和财务完成报表为准,未达计划进度要求的,扣 3 分。5、综合自动化指 令计划项目未按要求完工的,扣 5 分;建成未正常使用的,扣 5 分。 否决项:集团公司重点工程计划未实施。

保 障 体 系 (420 分)

安 全 技 术 (60)

通防处(15) 生产部(15) 机电处(15) 地测处(15) 建发部(30)

安 全 投 入 (60)

通防处(15)

机电处(15)

2

淮北矿业安全生产体系建设考核细则
考 核 项 目 考 核 内 容 考 核 标 准

保 障 体 系 (420 分)

安全 环境 (200)

对采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、调度 7 个专业进行安全质量标准化检查,矿井达标,质量标准 化得分折算成体系分计入总分;一个专业不达标,扣 50 分。 否决项:矿井有两个专业不达标或单项通风专业不达标。

安全 监督 (100)

1、未制定带指标挂老虎牌、红、黄牌制度扣 10 分,无考核办法扣 5 分,未落到到位的,扣 2 分/项。2、上级 部门检查过程中的各类处罚未按要求落实到位的,扣 5 分/处次,未及时反馈明细表的,扣 2 分/次。3、未落实 集团公司特殊地段安全管理规定的,扣 5 分/次。4、每周一次对安监人员进行培训学*,无记录及个人签字一 人次扣 2 分;每月对安监人员培训情况进行考试,无考试依据一人次扣 2 分。5、公司安全会议、安全工作部署 未按要求落实到位的,扣 3 分/处次。 否决项:上级部门查处的各类隐患和问题,未按要求及时整改和反馈(上报集团公司建档备案的除外) 。

地测处(30)

防 控 体 系 (300 分)

事 故 防 范 (100)

1、风险预控内容、危险源标准(管理措施)与相关规定及现场实际不相符或者内容不完善的,每项扣 5 分;现 场提问不会的,扣 1 分/人次。2、未严格落实公司制定的各专业安全治理工程计划的,扣 5 分/项。3、未根据 生产部(20) 本单位特点,完善并落实公司防范较大及以上事故管理规定和制度的,扣 5 分。4、综合预案、专项预案、现场 处置预案、应急演练预案的内容违反相关规定的,扣 2 分/处;未开展培训考试或演练的,扣 3 分/案。5、未制 定单独作业及零散作业人员管理制度的,扣 5 分。6、未建立重大危险源报告制度的,扣 5 分;内容不完善的, 通防处(30) 扣 2 分;落实不到位的,扣 5 分/次。 否决项:综合预案、专项预案、现场处置预案、应急演练预案不齐全。
机电处(20)

3

淮北矿业安全生产体系建设考核细则
考 核 项 目 考 核 内 容
机电处(20)









1、无隐患排查治理制度和管理办法的,少一项扣 5 分。2、未完善隐患分级标准的,每处扣 2 分。3、无信息*台 管理、使用、考核、问责办法的,扣 5 分/项,落实不到位的,扣 5 分。4、未按规定(升井后一小时内)将隐患 录入信息*台的,扣 3 分/人次。5、可视化系统健全(井口、硐室及头面能实时监控) ,少一处扣 2 分;无可视化 管理、使用、考核、问责办法的,扣 5 分/项,落实不到位的,扣 5 分。6、隐患未闭合的:B 级隐患扣 3 分/条, C 级隐患扣 2 分/条,D 级隐患扣 1 分/条。7、两系统上传管理: (1)上传主备机器运行正常,无备机或主备机运 行不正常的,扣 2 分; (2)监控网要有物理隔离措施,并正常运行,不符合要求的,扣 2 分; (3) “两系统上传” 无长时间上传中断故障,上传中断 10 分钟以上的,扣 1 分/次; (4)因管理原因造成系统异常(含分站异常、系 统配置错误等)未及时处理的,扣 1 分/次; (5)人员下井超时 16 小时以上的,扣 0.5 分/人次; (6)系统检修、 维护需提前一天以上上报方案和申请报告,未经批准擅自实施的,扣 1 分/次。8、综合工业环网*台管理: (1) 环网交换机设备完好,配置正确,记录齐全,不符合者,扣 1 分/处; (2)环网设备、光缆、尾纤要有标识,不符 合要求的,扣 0.5 分/处; (3)光缆敷设吊挂整齐规范,不符合要求的,扣 0.5 分/处。 否决项:A 级隐患未按规定上报的。

防 控 体 系 (300 分)

隐 患 排 查 (100)

生产部(20)

通防处(20)

地测处(20)

信息化处(20)

1、仲裁、培训、帮教、考核等制度不健全的,少一项扣 10 分,执行不到位的,扣 5 分/项。2、 “三违”查处流程 三违 整治 (100) 每少一个环节的,扣 2 分。3、每月组织一次“三违”集中学*帮教活动,不组织“三违”人员集中学*的,扣 10 分;参加人员每少一人次的,扣 5 分;学*内容无针对性的,扣 3 分;考试不合格上岗的,扣 10 分/人次。4、 未建立“三违”分析制度的,扣 5 分,月度未进行“三违”原因分析的,扣 5 分;分析缺乏针对性的,扣 3 分。5、 对“三违”人员处理不到位的,扣 5 分/人。 否决项:公司督查发现严重“三违”的。

4

淮北矿业安全生产体系建设考核细则
考 核 项 目 考 核 内 容 自主 管理 (40) 操 作 体 系 (140 分) 现 场 管 理 (100)
地测处(20) 生产部(30)









1、建立四级安全自主管理责任体系,职责明确,少一项扣 1.5 分。2、未落实班组长素质提升工作意见的,扣 4 分。 3、未推行班组长公推公选的,扣 4 分。4、制定大学生担任班组长及“人人都是班组长”轮值管理实施办法,少一 项扣 3 分。5、正常开展岗位练兵、技术比武、合理化建议活动,少一项扣 2 分。 否决项:未建立和坚持班组建设督查制度,并落实班组长考核制度及办法。

1、班前礼仪、入井仪式、集体升入井未按规定执行的,一次扣 5 分。2、未使用人员定位系统对职工进行考勤、对
机电处(20) 干部进行跟带班考核的,扣 5 分;运行不正常的,扣 5 分。3、特殊地段、特殊时段未按规定执行干部跟(带)班

的,扣 5 分。4、严格落实“四确认”制度,落实不到位的,扣 5 分/处次。5、未执行“师带徒”制度的,扣 5 分;
通防处(30) 未落实联保互保制度的,扣 5 分。

否决项:跟班干部、班队长“三汇报” (班前、班中、班后)不齐全的。 1、各类事故未在 24 小时内进行追查处理通报并报公司安监局备案的,一次扣 10 分。2、发生死亡事故(重大涉险 安全 目标 事故)的,扣 200 分/起。3 致命性重伤事故 1 人(次)扣 150 分(地面单位扣 200 分) 。4、重伤(重大非人身)事 故 1 人(次)扣 100 分(地面单位扣 150 分) 。5、轻伤 1 人(次)扣 2 分。6、瓦斯超限 1 次:1%~2%扣 20 分, 2%~3%扣 50 分。 7、事故瞒报一次扣 100 分,迟报一次扣 30 分。

目 标 体 系

注:每个要素检查考核中只要出现否决项,该要素按“0”分计。

5

附件 3 安全生产体系建设季度复查考核办法

为贯彻落实集团公司淮矿安《关于加强 2014 年安全生 产工作的决定》 ,改进体系建设检查考核方式方法,特制定 本办法。 一、组织领导 成立体系建设季度复查领导小组。 组长:李伟 副组长:王世森、葛春贵、谢道成、程真富 成 员:公司安监局副总以上人员,公司生产管理部、

通防处、地测处、机电处分管科长以上人员,季度体系考核 后三名及中间两名矿井党政正职 1 人、 分管领导 1 人 (采煤、 掘进、机电、技术) 、安监处长、职工代表 1 人。 二、检查单位 季度体系考核前五名的矿井。 三、检查内容 重点检查安全环境要素,检查人员现场评分。 四、检查考评 1、凡被季度复查矿井,对正常生产的采煤工作面和掘 进工作面随机检查,但矿井之间所检查的采掘工作面个数之 和相等。
1

2、检查过程中,安监局人员负责选点,业务处室人员 负责记录填表,基层单位检查人员负责测量数据。现场检查 结束后,由安监局、业务处室、基层单位共同评分。各专业 检查评分表附后。 3、安全环境要素考评得分与公司业务部门日常动态考 核得分相差在 3 分以内(含 3 分)的,按原考核分数执行。 4、安全环境要素考评得分比公司业务部门日常动态考 核得分高于 3 分的,按考核分数执行,并计入体系建设考核 总分。 5、安全环境要素考评得分比公司业务部门日常动态考 核得分低于 3 分的,安全质量标准化降级,并按降级后的分 数减去业务部门动态检查与公司复查相差分数,作为考核得 分,并计入体系建设总分。 6、根据复查考评分数,对季度体系建设情况进行重新 排名,并以此作为体系建设考核奖罚的依据。

附: 淮北矿业集团公司季度复查各专业安全环境检查评分表

2

淮北矿业集团公司季度复查采煤专业(综采工作面)安全环境检查评分表

序 号 标 检查内容及质量标准 检查及评分办法 准 分 审批: 规程、措施的审批、贯彻、 一项不合格扣 2 分, 落实符合规定。 扣完为止。 贯彻: 落实: 单位管辖范围内安全设施齐 2 全、灵敏、可靠;轨道*、 直;轨道接头间隙≤5mm;轨 枕间距≤0.7m;道木无浮离。 环境(杂物、淤泥、积水): 环境整洁;各种材料分类码 3 放整齐;同类材料不得多于 两处;距工作面 100m 内不得 码放材料。 一处不合格扣 2 分。 6 材料: 一处不合格扣 2 分。 6 安全设施: 轨道: 检 查 记 录

工作面

得分
小项 得分

1

6

4

乳化泵压力≥30MPa;乳化 液浓度不低于 3%~5%。 20m 外巷道高度≥2.0m; 断面 ≥设计断面的 70%。 工作面上、下出口抹帽及超

泵压: 一项不合格扣 3 分。 6 浓度: 一处不合格扣 2 分。 6 一项不合格扣 3 分, 任意抽查(两巷各 10 棵单体),一棵 支柱初撑力不合格 扣 2 分, 扣完为止。 10 初撑 力 机 风 机巷 风巷 长: 长: 宽: 宽: 高: 高:

5

6

前管理长度、宽度、高度符 合规定;超前支柱初撑力≥ 70KN。

上、下隅角充填严实;切顶 7 支柱齐全、正规有劲;瓦斯 传感器、便携仪按规定安设。 两巷与工作面衔接处护顶严 8 实;高度≥1.8m;人行道宽 度≥0.7m。 支架及液压系统无窜、漏液; 9 矿压监控显示装置符合规 定;支架功阻≥24MPa。 工作面成直线;支架偏差≤ 10 ±50mm;中心距偏差≤± 100mm。 邻架间错差不超过侧护板宽 11 度的 2/3;支架不挤、不咬; 一处不合格扣 2 分。 8 架间空隙<200mm。 支架与顶板*行支设;不歪 架倒架。 支架前梁接顶严实;冒顶处 13 (≥500mm) 架棚正规、 有劲; 一处不合格扣 3 分。 8 接顶严实。 工作面运输机*、直;防突 14 效果检验孔符合规定;机巷 皮带机不跑偏。 检查人:
3

一处不合格扣 2 分。 8

一处不合格扣 2 分。 6

一处不合格扣 2 分。 8

一处不合格扣 2 分。 8

一处不合格扣 2 分, 连续 3 架歪架,该 项不得分。 8

12

一处不合格扣 1 分。 6

检查日期:

淮北矿业集团公司季度复查采煤专业(单体工作面)安全环境检查评分表

序 号 检查内容及质量标准

工作面
标 检查及评分办法 准 分 审批: 检

得分
查 记 录 小项 得分

1

规程、措施的审批、贯彻、落实符合 一项不合格扣 2 分, 规定。 扣完为止。

4

贯彻: 落实:

单位管辖范围内安全设施齐全、灵 2 敏、可靠;轨道*、直;轨道接头间 隙≤5mm;轨枕间距≤0.7m;道木无 浮离。 环境整洁;各种材料分类码放整齐; 3 同类材料不得多于两处;距工作面 100m 内不得码放材料。 一处不合格扣 2 分。 6 一处不合格扣 2 分。 6

安全设施: 轨道: 环境(杂物、淤泥、积水): 材料:

4

乳化泵压力≥18MPa;乳化液浓度不 低于 2%~3%。 20m 外巷道高度≥1.8m;断面≥设计 断面的 70%。

泵压: 一项不合格扣 3 分。 6 浓度: 一处不合格扣 2 分。 一项不合格扣 3 分, 6 机巷 风巷 10 初 撑 力 风 机 长: 长: 宽: 宽: 高: 高:

5

工作面上、 下出口抹帽及超前管理长 任意抽查(两巷各 10 6 度、宽度、高度符合规定;超前支柱 棵单体),一棵支柱 初撑力≥70KN。 初撑力不合格扣 2 分, 扣完为止。 上、 下隅角充填严实; 切顶支柱齐全、 7 正规有劲;瓦斯传感器、便携仪按规 一处不合格扣 2 分。 定安设。 两巷与工作面衔接处护顶严实; 高度 ≥1.6m;人行道宽度≥0.7m。 5

8

一处不合格扣 2 分。

5

9

支柱垂直于顶底板(±5?);初撑力 ≥70KN;工作阻力≥70KN。

一棵不合格扣 1 分, 扣完为止,连续 3 棵 不合格,该项不得分。 10

不正规支柱: 初 撑 力



10

工作面柱梁完好;无失效柱梁;不缺 一处不合格该项不得 梁少柱;备用柱梁各不少于 50 根。 工作面成直线; 支柱偏差≤±100mm; 柱距偏差≤±100mm。 过顶严实;铺笆、联网符合规定;梁 分。

6

11

一处不合格扣 2 分。

8

12

间不出现下坠、漏矸现象;铰接顶梁 一处不合格扣 2 分。 铰接率 100%。

6

13 14

冒顶处(≥500mm)架棚正规、有劲; 接顶严实。

一处不合格扣 3 分。

8 8

回撤的支柱要全承载;老塘无窜矸。 一处不合格扣 3 分。 工作面运输机*、直;防突效果检验 孔符合规定;机巷皮带机不跑偏。

15

一处不合格扣 1 分。

6

检查人:
4

检查日期:

淮北矿业集团公司季度复查机电专业安全环境检查评分表
矿 序 号 总 1 2 计 检查内容及质量标准 标准 分 100 5 5 一项不合格扣 2 分、无设计不得 分 一项不合格扣 2 分,无设计不得 分 发现一台不完好扣 1 分 出现失爆机电专业安全质量标准 化不达标 一项不合格扣 4 分 评分标准 得分 检查记录 小项 得分

瓦斯电闭锁断电范围设计,校验,审核,各级签字手续符 合要求 供电保护定值计算,整定,校验,审核,各级签字手续符 合要求 在用设备完好,符合“五不漏”规定

3

5

4

防爆电气设备和防爆小型电器不失爆 主提升绞车保护齐全可靠,试验真实,绞车制动系统,主 绳,尾绳,罐道,制动绳,托罐装置、过卷缓冲或过放缓 冲等按要求进行检修,检修时间不低于 2h,记录真实 变电所五防闭锁齐全可靠,整定值与设计值相符,和上级 变电所、电力调度总机、矿调度室通信畅通,有可能反送 电的开关有警示闭锁,保护接地,输电线路蹬杆检查、巡 线符合要求,线路下无树障、易燃物和违章建筑物 主排水泵、压力容器保护齐全可靠,安全阀至少每周一次 试验,压力表有定期校验记录 矿井主通风系统保护及信号灵敏可靠,双电机运行方式时 有单电机未开或运行中掉电报警装置,每月倒机和全面检 修一次 大型固定设备按规定进行测试,测试或年检发现的问题及 时消缺。 主、副井斜巷挡车、防跑车装置,信号,绞车制动装置, 提升钢丝绳,勾头,保险绳,扒煤机防护符合规定 机电硐室无淋水或有淋水时有保护电气设备淋到水的措 施,顶底板、开关台无变形,设备检修距离符合规定 刮板输送机、胶带、强力胶带输送机保护及防护设施,设 备安全距离符合要求 采掘设备机载瓦斯断电装置,采煤机停止工作面运输机闭 锁装置灵敏可靠 井下供电漏电保护,符合分馈开关每天一次,总馈远点试 验一月一次要求 接地保护符合《煤矿井下保护接地装置的安装检查、测定 工作细则》的要求 车间或机电硐室验电放电接地设施,绝缘用具齐全,定期 3 检验,有 2 个以上电气火灾灭火器和大于 0.2m 的灭火砂 并有砂袋 记录规范,参与人员签字且无代签现象 机房、硐室、电缆沟内外清洁卫生,窗明几净,无杂物, 无积水,无油垢,管线吊挂整齐,设备无锈蚀

10

5

8

6

8

一项不合格扣 2 分 保护不齐全或不可靠、不定期试 验均扣 2 分;无校验合格证不得 分 一项不合格扣 2 分 设备未按规定进行测试、年检或 测试的问题未整改均不得分 一处不合格扣 2 分 一处不合格扣 2 分 一处不合格扣 2 分

7

6

8 9 10 11 12

6 4 4 5 5

13

4

一项不合格扣 2 分

14

5

一处不合格扣 3 分

15

5

一处不合格扣 2.5 分

16 17

5 2

一处不合格扣 2 分 一处不合格扣 1 分。 一处卫生不好或一处电缆排列不 整齐,有锈蚀扣 1 分

18

2

19

4、职工持证上岗,“手指口述”和应知应会符合要求

6

发现一人次不合格不得分

检查人

检查日期

5

淮北矿业集团公司季度复查运输专业安全环境检查评分表
矿 序 号 总计 矿井轨道扣件齐全、牢固并与轨型 相符。轨道接头的间隙不得大于 1 5mm , 高 低 和 左 右 错 差 不 得 大 于 2mm,无弹簧、罗锅、阴阳道 运输线路的道岔质量合格,无非标 2 准道岔,不得使用手动搬道器;单 轨吊道岔合格,闭锁可靠 3 底弯道、拱弯道的安装符合规定, 弯道、变坡点按规定加装护轨 在用运输设备综合完好,防爆电气 设备和防爆小型电器不失爆 1.矿用防爆特殊型电机车装备甲 烷自动检测报警断电仪并定期调 校 2.运输绞车各种保护齐全,制动、 钢丝绳、钩头等应符合规定 3. 架空乘人装置制动器、各种安 全保护装置齐全、灵敏、有效 5 4、单轨吊车应装备甲烷自动检测 报警断电仪、防灭火装置等安全保 护装置 5.无极绳绞车制动器灵敏可靠,声 光信号齐全;托压绳辊、弯道护轨 齐全有效,机尾轮有安全罩,安装 符合要求 6 斜巷运输挡车装置和跑车防护装 置齐全可靠 无极绳、单轨吊运输系统通信设备 完好、声音清楚无杂音 10 一处不符合要求扣 5 分 12 检查内容及标准 标准分 100 一处不符合要求扣 0.5 分,弹簧、 罗锅、阴阳道一处扣 2 分 评分标准 得分 检查记录 小项得分

10

10

一处不符合要求扣 2 分

5

一处不符合要求扣 2 分

4

15

一台设备不完好扣 1 分;一辆人 车不完好扣 5 分;一辆矿车不完 好扣 0.5 分;一台淘汰或禁止设 备扣 10 分;一台次失爆,本大项 不得分; 其它一处不符合要求扣 2 分

7

5

一处不符合要求扣 2 分

钢丝绳扣、保险绳、连接环、链和 插销、捆绑用具等应符合规定要求 8 (斜巷不得使用*板链和钢丝绳 连接装置) 9 巷道转弯、井底车场、人员密集的 地点、装备声光预报警信号装置 巷道断面符合规程要求.双轨运输 巷 2 列列车最突出部分之间的距离 不得小于 0.2m, 采区装载点不得小 于 0.7m, 矿车摘挂钩地点不得小于 1m 生产矿井新掘运输巷的一侧,从巷 道道碴面起 1.6m 的高度内,必须 留有宽 0.8m (综合机械化采煤矿井 为 1m)以上的人行道 绞车与设备、巷帮的有效距离,绞 车后部效距离均不小于 0.8M 作业人员按规定持证上岗 运输硐室无淋水,顶底板无变 形,设备检修距离符合规定,设备 清洁卫生 巷道水沟畅通,盖板齐全,无 杂物,无积水、淤泥,设备摆放整 齐,照明充足,管线吊挂整齐 检查人:

5

一处不符合要求扣 2 分

5

一处不符合要求扣 2 分

10

4

一处不符合要求扣 2 分

11

2

一处不符合要求扣 2 分

12 13

2 10

一处不符合要求扣 2 分 无证上岗或持过期证上岗扣 10 分

14

2

一处不符合要求扣 1 分

15

3

一处不符合要求扣 1 分 检查日期:

6

淮北矿业集团公司季度复查通风专业安全环境检查评分表

序 号 总 一 计 检查内容及质量标准 标准分 评分办法

得分
检查记录 小项 得分

通风系统 风速超限或风量不足的、出现不符合规定的机、风联巷。出现不符合规

100 10
一处扣 3 分。

1 定的串联通风、扩散通风、下行通风等。 二 1 三 1 规定。 2 四 1 2 五 1 突出及高瓦斯煤层煤(半煤岩)巷、石门揭煤使用钢丝绳牵引耙装机的 局部通风 主备局部通风机按规定切换试验;风电闭锁、主备局部通风机闭锁符合 规定;不发生循环风;严禁用局部通风机刷切眼。 瓦斯管理 测气员持证上岗;严禁空班、漏检、假检;严格执行排放瓦斯(启封)

10
一处不合格扣 3 分。

10
一处不合格扣 3 分。

一处扣 2 分。

放炮管理 严格执行“一炮三检”、“三警戒”、“三人联锁放炮”制定。 当班清底验炮;严格“一炮三汇报”制度。 监测监控 各类传感器安装齐全,传感器(便携仪)误差不超过规定;严格执行瓦 斯监测监控信息分析(瓦斯日分析)制度 瓦斯超限断电、故障断电功能符合规定;按规定组织月度断电功能专项 检查。 防治突出 区域瓦斯治理钻孔验收、瓦斯抽采计量管理、防突工管理、三个超前距

10
一处不合格扣 2 分。 一处不合格扣 3 分。

10
缺一个或一处不合格扣 1 分。 一处不合格扣 3 分。

2 六

10
一处不合格扣 3 分。

管理、区域及局部防突措施、石门揭煤各节点防突措施等符合规定。 1 各类瓦斯治理钻孔施工符合设计要求(孔深、方位、倾角、间距、封孔 一处不合格扣 1 分。 等) 。 七 1 2 八 1 九 1 2 十 1 2 防治煤层自然发火 正常*牟擅汗ぷ髅妫匆笤し佬怨嘟⒃げ庠け 掘进巷道冒高处要设点、挂牌、检测;采煤工作面收作、初放及遇构造 影响正常*匦氡嘀谱酆戏乐蚊翰阕匀环⒒鸫胧细裰葱小 通风设施 通风设施质量、反向风门设置与管理、风门语音报警装置安装等符合标 准要求。 综合防尘 出现煤尘堆积飞扬。 采掘工作面不按规定进行煤层注水;防尘设施齐全,使用正常。 瓦斯抽采 抽采计量装置安设齐全,按要求调校,计量准确。 报表填写数据真实。 1、小项得分低于 8 分,矿井通风质量标准化等级降一级。 说明 2、每小项分数扣完为止。 3、检查分项中缺项的,以其它各项得分的百分比折算计分。

10
一处不合格扣 1 分。 一处不合格扣 3 分。

10
一处不合格扣 1 分。

10
一处扣 3 分。 一处不合格扣 1 分。

10
一处不合格扣 2 分。 一处不合格扣 1 分。

检查人

检查日期

7

淮北矿业集团公司季度复查地测防治水专业安全环境检查评分表

序 号 总 一 1 2 地质 地质预报内容应符合规程规定要求,能否 指导生产。 地质误揭、误判 地质超前探查设计是否合理,探查精度能 否达到要求,探查结果能否指导生产,验 收程序是否规范。 “三书” 、各类图纸、卡片、台账是否符合 规程要求。 重大地质安全隐患排查是否符合建立台 账,是否进行跟踪调查处理,实行闭合管 理。 测量

得分
评分办法 检查记录 小项 得分

检查内容及质量标准


标准分 100 28 5 8

一处不合格扣 0.5 分扣完为止。 由于地质工作失误造成误揭煤层或误判层位的不得 分。 一处不合格扣 0.5 分扣完为止。

3

5

4

5

一处不合格扣 0.5 分扣完为止。

5 二

5 28

一处不合格扣 0.5 分扣完为止。

1

贯通工程、隐患排查

10

2

业务保安

5

未进行月度贯通隐患排查, 扣 3 分; 重大贯通工程无 贯通测量设计书扣 2 分; 贯通或隐患通知书未及时发 放,每次扣 2 分;漏发贯通、隐患通知书每次扣 3 分,贯通及隐患未闭合验证每次扣 0.5 分。 测量起算数据是否检核,测量原始记录是否检查审 核,测量成果是否坚持复测复算,每少一项扣 0.5 分;停头位置是否进行实测,漏测一处扣 1 分;保安 煤柱留设不符合要求, 每处扣 2 分; 注浆减沉工程及 受开采影响的矿区铁路、河堤、公路、桥梁及村庄等 重要建(构)筑物不进行巡检及安全监测和预警,每 处扣 2 分。 采掘信息漏填漏绘, 每处扣 1 分; 矿图未按规定及时 更新, 每次扣 1 分; 矿图符号及注记不符合现行规范 及图式,每处扣 0.5 分。 无资料室及防火、 防潮等不符合要求扣 1 分。 资料台 账不齐全,每少一项扣 0.5 分;资料不及时归档、建 立查询目录,每次扣 0.5 分。 巷道开工、停工、复工及封闭、启封无书面联系单, 每次扣 1 分; 巷道中腰线管理无书面联系单, 每次扣 0.5 分。 仪器未建立管理台账及卡片扣 0.5 分, 测绘仪器每少 一台扣 0.5 分;仪器未按规进行检校,每次扣 0.5 分;无仪器室扣 1 分。

3

矿图管理

5

4

测绘资料

3

5

业务联系

3

6

测绘仪器 防治水

2



44 缺水文地质情况分析报告, 每缺 1 面扣 1.0 分; 内容 不全,措施无针对性,每发现 1 处扣 0.5 分;附图不 全, 每发现 1 处扣 0.5 分; 水害威胁工作面未探查的 扣 2 分。 因缺报或未按要求发放水害通知书者, 每缺 一次扣 1.0 分;未开展年、月度水害预报和总结的, 每缺一项扣 0.5 分。 水患排查资料不按要求报送, 内容简单, 水害隐患未 闭合管理, 每发现一处扣 0.5 分; 没有定期进行防治 水检查,每缺一次扣 1.0 分。 1.审批程序不规范扣 0.5 分; 无设计、 措施及总结等 的,每项扣 1.0 分。附图及内容不全的,每发现一处 扣 0.5 分。 2.未完成防治水工程计划, 未按设计要求施工, 每发 现一处扣 0.5 分; 缺钻孔施工检查验收记录, 每发现 一处扣 0.5 分; 工程治理效果未达预期目的, 每项扣 2 分。 防治水装备不全的, 每项扣 0.2 分; 水文动态观测系 统、水害预警系统等状态不佳,每发现 1 处扣 0.1 分。

1

水情水害预报

15

2

水害隐患排查

12

3

防治水工程

12

4

防治水装备

5

检查人

检查日期

8

淮北矿业集团公司季度复查调度专业安全环境检查评分表

检查 项目
标准 序号

得分:_________
分 (100)

检查内容标准
建立健全调度业务、煤眼、井下人员定位系 统等管理制度。

评分办法
未认真落实调度 管理制度、责任 制的扣 1 分。 未按照计划进行 人员培训的扣 1 分 未做到扣 1 分

检查记录

小项 得分

1 管理 制度 2 3

2

定期对调度人员进行培训。 掌握井下安全生产动态,完成原煤产量等主 要指标。 台账记录齐全,内容具体。主要查调度综合 记录、瓦斯排放记录、班队长三汇报记录、 值班记录、跟带班记录、煤眼隐患排查(隐 患整治)记录、人员定位系统运行日志等。 事故汇报:人身事故、重大非人身事故和涉 险事故必须按要求及时汇报,并积极采取措 施,组织抢险。 煤眼设计正规,施工规范,工程验收合格后 方可使用。 煤眼启、封必须制定措施,并组织有关单位 进行验收。 安全环境:设备运行安全可靠,安全设施齐 全。篦子符合要求,护栏完整,工具、牌板 齐全,照明充足,环境整洁。 煤眼事故处理必须编制措施,并有干部现场 跟班指挥处理。 系统运行可靠,数据上传正常,主备机能实 现正常切换。系统实现井下全覆盖。 系统故障以及超员、超时、呼叫等预警必须 及时处理,按程序汇报,并做记录,存档备 查。 使用人员定位系统对职工进行考勤、对干部 进行跟带班考核的。

3 5

调度 业务

4

10

一次未做到扣 1 分

5

10

迟汇报不得分 一项未做到扣 1 分 一次未做到扣 2 分 一项不符合要求 扣2分 一次未做到不得 分 系统中断超过 2 小时不得分 一次未及时处理 扣1分 未使用该系统作 为考勤、考核依 据的不得分。 数据上传中断一 次超过 10 分钟不 得分 一次不汇报不得 分

6 7 煤眼 管理

5 5

8

20

9

10

10 人员 定位 系统

5

11

10

12

5

瓦斯 监控

13

瓦斯监控数据上传正常,稳定可靠。 瓦斯浓度超过 0.8%,立即查明原因,并向 集团公司调度室汇报。

5

14

5

检查人:

检查日期:

9

淮北矿业集团公司季度复查掘进专业(煤锚巷道)安全环境检查评分表

序号
1 2

巷道名称:
检 查 记 录

得分:
标准分 小项 得分 评 分 办 法 一项不合格扣 2 分,扣完为止。 一处不合格扣 2 分,扣完为止。

质 量 标 准
规程、措施的审批、贯彻、落实符合规定。 锚杆(索)“三级检测”资料齐全。

审批: 锚杆:

贯彻: 锚索:

落实:

5 5

3

单位管辖范围内安全设施齐全、灵敏、可靠;轨道按中腰线铺设*、直; 安全设施: 2mm≤轨距误差≤6mm;轨道接头间隙≤5mm;轨枕间距≤0.7m;道木无浮 离。

5

一处不合格扣 1 分,扣完为止。

轨道:
5 一处不合格扣 2 分,扣完为止。

4

单位管辖范围内巷道无失修;矿压监测仪器(表)设置符合规定;各种 风水管路(线)吊挂规范;风筒无破损。 环境整洁; 各种材料分类码放整齐; 同类材料不得多于两处; 距迎头 100m 内不得码放材料。 防突牌板位置醒目、数据清晰。 部位 主要巷道 0~+200 -50~+200 -50~+300 中 线 左 右 全宽 第一点 第二点 第三点

环境(杂物、淤泥、积水):
5 一处不合格扣 2 分,扣完为止。

5

材料:
5 一处不合格扣 2 分,扣完为止。

6

每点分三个部位选 6 个测点, 由中线向两侧测净宽。 10 不合格测点一处扣 1 分,扣完为止。 每点分三个部位选 3 个测点,测全宽。不合格测点 一处扣 1.5 分,扣完为止。

7

巷道净宽

一般巷道 无中线测全宽

主要巷道

-50~+250

腰 线



每点在巷中以腰线查上下两个测点,不合格测点一 10 处扣 1.5 分,扣完为止。

8

巷道净高

一般巷道

-50~+250



无腰线 安全设施

-50~+300

中高

一处不合格扣 2.5 分,扣完为止

9

超前临时支护及各类安全设施符合规定、使用规范; 瓦斯传感器、便携仪悬挂位置正确。
安装牢固;托盘紧贴岩面,无 顶

10

一处不合格扣 2 分。 每点查 4 根,顶 2 根每帮 2 根,1 根不合格扣

10

锚杆(索) 松动;螺母拧紧力矩≥300N/m、 安装 锚固力(拔)≥80KN、锚索力 ≥200KN。

10 帮

3 分,2 根不合格该项不得分;托盘不贴岩面, 扣 3 分/个,2 个托盘不贴岩面,该项不得分。

顶 11 间排距 -100~+100 帮 锚杆角度 及外露 带梁网笆 铺设 与井巷轮廓线的角度或岩层夹角≥75°;露出螺母 10-40; 锚索外露≤350。 带梁偏斜≤100mm,贴紧壁面;网笆紧贴紧壁面;搭接(捆 扎)符合规定。 10

分帮、 顶按两排锚杆测量。 一处不符合要求扣 1 分, 扣完为止。

12

10

每点查 4 根(顶帮各 2 根),一根不符合要求扣 1 分,扣完为止。

13

10

一处不合格扣 1 分,扣完为止。

检查人:
10

检查日期:

淮北矿业集团公司季度复查掘进专业(锚喷、锚锚联合巷道)安全环境检查评分表

序 号 1 2 3 质 量 标 准
规程、措施的审批、贯彻、落实符合规定。 锚杆(索)“三级检测”资料齐全。

巷道名称:
检 查 审批: 锚杆: 贯彻: 锚索: 记 录 落实:

得分:
标准分 6 4 4
小项 得分

评 分 办 法
一项不合格扣 2 分,扣完为止。 一处不合格扣 2 分,扣完为止。

单位管辖范围内安全设施齐全、灵敏、可靠;轨道按中腰线铺设*、直; 安全设施: 2mm≤轨距误差≤6mm;轨道接头间隙≤5mm;轨枕间距≤0.7m;道木无浮 离。

一处不合格扣 1 分,扣完为止。

轨道: 4 环境(杂物、淤泥、积水): 材料: 4 4
部位 主要巷道 0~+150 -50~+150 -50~+200 0~+150 -30~+150 -30~+200 左 右 全宽 上 第一点 第二点 第三点 一处不合格扣 2 分,扣完为止。

4 5 6

单位管辖范围内巷道无失修;矿压监测仪器(表)设置符合规定;各种风 水管路(线)吊挂规范;风筒无破损。 环境整洁; 各种材料分类码放整齐; 同类材料不得多于两处; 距迎头 100m 内不得码放材料。 防突牌板位置醒目、数据清晰。

一处不合格扣 2 分,扣完为止。 一处不合格扣 2 分,扣完为止。

7

巷道净宽 一般巷道 无中线测 全宽 主要巷道

中 线

每点分三个部位选 6 个测点,由中线向两 侧测净宽。不合格测点一处扣 1 分,扣完 10 为止。 一处不合格扣 1 分,扣完为止。 每点在巷中以拱基线上下 4 个测点,不合 10 格测点一处扣1分,扣完为止。 一处不合格扣 2.5 分,扣完为止。 8 一处不合格,扣 2 分。 每点查 4 根,顶 2 根每帮 2 根,1 根不合格

巷 中

8

巷道净高

一般巷道 无腰线



9

安全设施

超前临时支护及各类安全设施符合规定、使用 规范;瓦斯传感器、便携仪悬挂位置正确。
安装牢固;托盘紧贴岩面,无松动;螺母拧紧力矩 ≥300N/m、锚固力(拔)≥80KN、锚索力≥200KN。

10

锚杆(索)安装

8

扣 3 分,2 根不合格该项不得分;托盘不贴 岩面,扣 3 分/个,2 个托盘不贴岩面,该 项不得分。 一处不符合要求扣 1 分,扣完为止。 每点测两排锚杆,顶 2 处每帮各 1 处,一 处不符合要求扣 1 分,扣完为止。 每点查 4 根(顶帮各 2 根),一根不符合 要求扣 1 分,扣完为止
一处不符合要求扣 1 分,扣完为止

11 12

喷层厚度 锚杆(索)间排距

≥设计值的 90%。 间距 -100~+100 排距

8 8

13

锚杆(索)角度及 外露

与井巷轮廓线的角度或岩层夹角≥75°;露出螺母 10-40;锚索≤350。

8

14 15

金属网铺设

紧贴壁面,接茬牢固,搭接长度符合规定。

8 6

基础深度

≥设计值的 90%;无赤脚穿裙现象。

一处不符合要求扣 1 分,扣完为止

检查人:
11

检查日期:

淮北矿业集团公司季度复查掘进专业表(工字钢支架巷道)安全环境检查评分表

序 号 1 质 量 标 准
规程、措施的审批、贯彻、落实符合规定。

巷道名称:
检 查 审批: 安全设施: 贯彻: 记 录 落实:

得分:
标准分
6 小项 得分

评 分 办 法
一项不合格扣 2 分,扣完为止。

2

单位管辖范围内安全设施齐全、灵敏、可靠;轨道按中腰线铺设*、直;2mm≤轨距 误差≤6mm;轨道接头间隙≤5mm;轨枕间距≤0.7m;道木无浮离。 单位管辖范围内巷道无失修;矿压监测仪器(表)设置符合规定;各种风水管路(线) 吊挂规范;风筒无破损。 环境整洁;各种材料分类码放整齐;同类材料不得多于两处;距迎头 100m 内不得码 放材料。

6

一处不合格扣 1 分,扣完为止。

轨道:
6 一处不合格扣 2 分,扣完为止。

3

环境(杂物、淤泥、积水):
6 一处不合格扣 2 分,扣完为止。

4

材料:
4 部位 主要巷道 一般巷道 无中线测全宽 主要巷道 0~+50 -30~+50 -30~+50 -30~+50 -30~+50 -30~+50 腰 线 全高 中 线 全宽 上 下 10 左 右 一处不合格扣 1.5 分,扣完为止。 每点以腰线查上下二个点,不合格测点一 处扣 1 分,扣完为止。 一处不合格扣 1.5 分,扣完为止。 第一点 第二点 第三点 一处不合格扣 2 分,扣完为止。

5

防突牌板位置醒目、数据清晰。

每点分上下二个部位选 4 个测点,由中线 向两侧测净宽。不合格测点一处扣 1 分, 10 扣完为止。

6

巷道净宽

7

巷道净高

一般巷道 无腰线测全高

8 9

安全设施

超前临时支护及各类安全设施符合规定、使用规范;瓦斯传 感器、便携仪悬挂位置正确。
水*巷道前倾后仰±1°(1 米垂线不大于 17mm );倾斜巷道迎山角 偏差+1°,不得退山

8
10

一处不合格,扣 2 分。 每点查三棚。一处不符合要求扣 1 分,扣 完为止,出现退山不得分。

支架前倾后仰 撑 (拉) 杆垫板

10 11 12 13

位置、背板位 置、数量 支架梁水* 支架梁扭矩 支架间距

符合设计及规程要求。

8

一处不合格扣 1 分,扣完为止。

≤40 ≤80 ±50

≤50 ≤100 ±100

8 10 8

一处不合格扣 1 分,扣完为止。 一处不合格扣 1 分,扣完为止。 一处不合格扣 1 分,扣完为止。

检查人:

检查日期:

12

淮北矿业集团公司季度复查掘进专业表(U 型钢支架、锚 U 联合巷道)安全环境检查评分表

序 号
1 2

巷道名称:
检 审批: 贯彻: 查 记 录 落实:

得分:
标准分
4 4 小项 得分

质 量 标 准
规程、措施的审批、贯彻、落实符合规定。 锚索 “三级检测”资料齐全。

评 分 标 准
一项不合格扣 2 分,扣完为止。 一处不合格扣 2 分,扣完为止。

3

单位管辖范围内安全设施齐全、灵敏、可靠;轨道按中腰线铺设*、直;2mm≤轨距误差≤ 6mm;轨道接头间隙≤5mm;轨枕间距≤0.7m;道木无浮离。

安全设施:
4 一处不合格扣 1 分,扣完为止。

轨道:
4 单位管辖范围内巷道无失修;矿压监测仪器(表)设置符合规定;各种风水管路(线)吊 挂规范;风筒无破损。 4 一处不合格扣 2 分,扣完为止。

环境(杂物、淤泥、积水):
5 环境整洁; 各种材料分类码放整齐; 同类材料不得多于两处; 距迎头 100m 内不得码放材料。 4 一处不合格扣 2 分,扣完为止。

材料:
6 防突牌板位置醒目、数据清晰。 部位 7 巷道净宽 主要巷道 一般巷道 无中线测全宽 主要巷道 8 巷道净高 一般巷道 无腰线测全高 0~+100 -30~+100 -50~+100 -30~+100 -30~+100 -30~+100 腰 线 全高 中 线 全宽 上 下 10 左 右 一处不合格扣 1.5 分,扣完为止。 每点以腰线查上下二个点,不合格测点一处扣 1 分,扣完为止。 一处不合格扣 1.5 分,扣完为止。 第一点 第二点 第三点 每点分上下二个部位选 4 个测点,由中线向两侧 10 测净宽。不合格测点一处扣 1 分,扣完为止。 4 一处不合格扣 2 分,扣完为止。

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安全设施

超前临时支护及各类安全设施符合规定、使用规范;瓦斯 传感器、便携仪悬挂位置正确。
水*巷道前倾后仰±1°(1 米垂线不大于 7mm );倾斜巷道迎山角 偏差+1°,不得退山

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8

一处不合格,扣 2 分。 每点查三棚。 一处不符合要求扣 1 分, 扣完为止, 出现退山不得分。

支架前倾后仰 撑拉杆、卡缆规格、背

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板规格、安设位置、数 量 锚杆(索)间排距及安 装

符合设计及规程要求。

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一处不合格扣 1.5 分,扣完为止。 一处不合格扣 1 分,1 根锚杆(索)不合格扣

间排距

-100~+100 8

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3 分,2 根不合格该项不得分;托盘不贴岩 面,扣 3 分/个,2 个托盘不贴岩面,该项不 得分。
一处不合格扣 1 分,扣完为止。 一处不合格扣 1 分,扣完为止。 一处不合格扣 1 分,扣完为止。 一处不合格扣 1 分,扣完为止。

安装牢固;托盘紧贴壁面,无松动;螺母拧紧力矩≥300N/m。 -30 ±50 ≤80 ±20 -40 ±100 ≤100 ±30 6 6 8 6

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搭接长度 支架间距 支架梁扭矩 卡缆间距

检查人:
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检查日期:

附件 4

严重“三违”界定标准
一 、通用部分 1、在仓库、油库、木料场等危险区域或井口 20 米范围内无 措施使用明火或吸烟的。 2、酒后上岗或入井的。 3、井筒坠物的责任人。 4、特殊工种﹙关键岗位﹚班中睡觉的。 5、井下打架斗殴的。 6、因工作原因谩骂、侮辱、威胁、殴打管理人员或检查人 员的。 7、无措施施工的现场负责人。 8、井下烧焊摄影﹙像﹚未按规定制定、审批安全措施的。 9、蹬高作业(2 米以上) 、井筒、煤仓作业时,不按要求佩 戴保险带的。 10、 “三空”现象较严重,不处理继续作业的。 11、作业地点挂停止作业牌后继续生产的责任者。 12、非专职人员擅自调试电气设备的。 13、特殊工种未持证上岗的。 14、开关用铜、铝、铁丝代替保险的。 15、未经运输调度同意,电瓶车擅自进入主运大巷的。 16、不听从警戒人员指令,强行进入放炮警戒区域的。
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17、管技人员下井、跟班干部开工前安全确认的汇报或调度 员的记录,弄虚作假的。 18、事故追查中作伪证的。 19、科区干部跟带班未现场交接班的。 二、采煤部分 1、工作面移机头、机尾时,未停止链板机运转的。 2、用机巷链扳机拉工作面运输机机头或缩机尾时用本身拉 机尾的。 3、移动设备列车前,未切断电源的。 4、转载机运行时,在溜槽未封闭段未采取措施进行作业的。 5、采高超过 2m,进入煤壁作业未采取措施的。 6、煤壁有人作业时,上下 10m 范围内操作支架的。 7、采煤机上、下 5m 范围内有人作业时,开启采煤机或未停 机闭锁的;采煤机割煤时进入滚筒前、后 5m 范围内的。 8、检修采煤机时,不护帮护顶的;不切断电源的;不打开 采煤机隔离开关和离合器的;工作面运输机不闭锁的。 9、综采工作面急停闭锁不起作用而继续正常生产的现场负 责人。 10、未经集团公司验收,擅自进行综采工作面拆除、安装的。 11、带压拆除液压管路的。 12、拆除液压支架时,人员站位不当的。 三、掘进(修护)部分
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1、维修独头巷道时不执行由外向里的。 2、倾斜巷道掘进(修复)未采取防止倒架措施的,倾角大 于 25 度未采取防止矸石物料滚落措施的。 3、擅自截短锚杆锚索施工的。 4、综掘机(挖装机)前方有人作业擅自启动的;综掘机(挖 装机)未停电闭锁的;综掘机(挖装机)运行时进入其运行 区域内的。 5、综掘机司机离开操作台未停电闭锁挂牌的。 6、综掘机(挖装机)停止工作、检修及交接班时未将综掘 机后退 5 米并将切割头落地(挖装机扒斗落地)的;断开综 掘机 (挖装机) 自身电源或上级馈电开关未停电闭锁挂牌的。 7、耙矸机前方有人作业擅自启动耙矸机或耙矸机未停电闭 锁的;耙矸机运行时进入其运行区域内的。 8、耙矸机停止作业时未停电闭锁并取下操作手把的。 9、未按贯通通知书要求进行巷道贯通的有关责任人。 四、 “一通三防”部分 1、随意开停局部通风机的。 2、变电工脱岗,送电不及时或局扇看管人员送电不及时造 成瓦斯超限的。 3、掘进工作面停风不撤人的。 4、擅自排放瓦斯的。 5、处理瓦斯超限采用“一风吹”的。 6、恢复通风前未检查瓦斯浓度的。
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7、擅自进入栅栏内的。 8、擅自扒开封闭墙的。 9、巷道启封未制定安全技术措施的。 10、巷道贯通前未构建齐全通风设施的;贯通后未及时调整 通风系统的。 11、敞开风门不关或同时打开两道风门的。 12、火工品装卸车监护人不在现场监护或不按规定安设警戒 的。 13、私自埋藏炸药等火工品的。 14、用刮板输送机或胶带输送机运送爆炸材料的。 15、运送炸药时乱丢乱放及运送人员擅自离开的。 16、将炸药和雷管装在同一容器内的或同车运输的。 17、发放无编号雷管、雷管不导通或雷管编号与放炮员的编 号不符的责任人。 18、放炮员私自转借炸药、雷管的或将雷管、发爆器交给他 人的。 19、打眼与装药*行作业的。 20、非放炮员做炮头或连接母线的。 21、未执行“一炮三检” 、 “三警戒” 、 “三人连锁”放炮制的。 22、放炮器手把不摘除或不随身携带的。 23、放炮母线长度不够,仍进行放炮作业的。 24、采掘(修护)工作面放炮时,安排警戒人不到位的责任 人或警戒人警戒不到位,擅离职守的。 25、放炮后未检查拒爆、残炮情况解除警戒的。 26、无措施安拆抽排管路或关闭闸阀不当造成瓦斯超限事故
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的。 27、钻孔施工时出现异常现象(喷孔、顶钻、夹钻、吸钻、 孔内冒烟等)不处理且不汇报擅自离开现场的。 28、地质钻孔未按设计要求施工的责任人。 29、石门揭煤防突措施实施后未做效果检验的。 30、采掘工作面未风电闭锁或瓦斯电闭锁的。 31、故意调高监控断电值或缩小断电范围或私自甩开断电保 护等装置的。 32、跟班人员及流动电钳工入井未按规定要求携带便携式甲 烷检测仪的。 五、机电、运输部分
机电部分

1、未办理停送电申请,擅自停送电的。 2、熔件用异物代替的。 3、强行解除闭锁装置,进行操作的。 4、无“MA”煤安标志的机电产品擅自入井的。 5、井下无措施使用非防爆电子仪表、编程器的。 6、擅自停用井下电气安全保护装置的责任人。 7、检修无极绳绞车时未停电闭锁挂牌的或更换压绳轮时未 松动钢丝绳的。
运输部分

1、提升机急停受猛烈拉力后,未进行钢丝绳及提升机其他 相关部件检查继续开启提升机运行的。 2、罐笼未停稳打开罐门的。 3、绞车安全设施不齐全进行走勾的。
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4、绞车未进行验收或验收不合格,擅自走勾的。 5、绞车大绳断丝超过《煤矿安全规程》规定走勾的。 6、斜巷或矿车运输中未使用专用连接装置或保险绳的。 7、斜巷超挂车的或打运“四超”车辆没有专门安全措施的。 8、斜巷装卸车未按规定采取防止车辆下滑措施的或悬勾装 车未采取安全措施的。 9、违反“行车不行人、行人不行车”规定的。 10、用木料、铁管子等物件支抵矿车的。 11、矿车运行中摘挂车链的。 12、无措施利用刮板输送机、带式输送机拉运物料、设备的 责任人。 13、未使用复轨器进行复轨或斜巷复轨时绞车司机脱离岗位 的。 14、斜巷脱勾拿道的。

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特别严重“三违”界定标准
1、特种作业司机在机器运行中脱岗的。 2、爬、蹬、跳运行矿车、乘人车或乘坐运行皮带的。 3、入井人员携带烟火或手机、电子表、随身听等物品的。 4、井下擅自拆卸矿灯的。 5、井下带电作业的。 6、斜巷运输时绞车不带电松车或安全设施不正常使用的; 安全设施不齐全强令职工作业的。 7、采掘、修护不按规定使用防片帮设施或临时支护的。 8、蓄意破坏通风设施、安全监控设施或其它安全设施的。 9、放炮不执行清底验炮规定或放明炮、糊炮、未按措施要 求处理残爆、落炮的。 10、瓦斯检查员空班、漏检、假检或未井下交接班的。 11、防突员测试指标弄虚作假的。 12、瓦斯超限继续作业的。 13、石门揭穿突出危险煤层或突出危险工作面不执行防突措 施而进行采掘作业或超采超掘的责任人。 14、擅自更改监测监控数据致上传失真或弄虚作假致瓦斯传 感器传输数据不准确的。 15、替他人携带人员定位发射器的双方责任人。 注: “三违”分级为四级: 轻微“三违” 、一般“三违” 、 严重“三违” 、特别严重“三违”

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